雨花区砂子塘街道2018年度部门预算公开说明

发布日期:2018-02-02    来源:砂子塘街道办事处

               砂子塘街道2018年度部门预算公开说明

一、街道办事处职能职责

    街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项工作的领导核心;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使相应的政府管理和服务职能。

    1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

    2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

    3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

    4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

    5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

    6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

    7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理,为社区发展服务。

    8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

    二、机构设置情况

    内设机构:党建办公室(加挂党群服务中心牌子)、党政综合办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、区域发展办公室(加挂统计站牌子)、卫生和计划生育办公室、征收安置管理办公室、财政所(加挂“三资监管服务中心”、审计站牌子)、纪检监察室。

    公益一类二级事业机构:(1)街道网格化综合管理中心;(2)街道政务服务中心(加挂人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站牌子);(3)街道安全生产监督管理站(加挂环境保护站牌子)。

    共有编制55人,实际在职在编人员41人,其中行政编制人员15人;事业编制人员23人;引进人才3人。离休人员1人,退休人员21人,政府雇员31人。根据公车运行的相关要求,共有公务用车2辆。

    三、部门收支概况

    2018年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括街道办事处机关基本运行的经费,也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。

    (一)收入预算:2018年年初预算数2850万元,比上年增加250万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

    (二)支出预算,2018年年初预算数2850万元,比上年增加250万元(增加主要原因:社会保障和就业支出增加,城乡社区建设的投入增加),均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

    四、一般公共预算收支情况

    2018年一般公共预算收入2850万元,支出 2850万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2018年年初预算数为1459万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2018年年初预算数为1391万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括城乡社区建设、城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等专项经费。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费:2018年我街道办事处机关运行经费财政拨款预算128.92万元。

    2、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为9.6万元,其中:公务接待费3万元,与2017年持平;公务用车购置及运行费 6.6万元(公务用车购置费 0万元,运行费6.6万元),与2017年持平;因公出国(境)费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

    3、部门预算政府采购情况:2018年我街道办事处政府采购预算总额70万元,其中:政府采购货物类预算20万元、政府采购服务预算50万元。

    4、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,单位固定资产账面价值1082万元。其中:共有一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆(已上交,暂未办理报废手续)、特种专业技术用车3 辆;单位价值5万元以上的通用设备2台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

    2018年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0 台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

    5、绩效目标设置情况

    2018 年,本部门整体支出全部纳入绩效目标管理,涉及财政拨款预算2850万元;实行绩效目标管理的项目有2个网格化管理、社区基层治理,涉及财政拨款预算256万元。

    六、专业名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区砂子塘街道办事处

2018年2月2日

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