雨花区砂子塘街道2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-02    来源:砂子塘街道

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  第一部分:部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)部门预算政府采购情况

  (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、财政拨款收支总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门收入总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基本支出经济分类情况表(分性质)

  七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

  八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

  九、2019年预算支出表(政府预算支出经济分类)

  十、三公经费预算表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、政府性基金预算收入情况表

  十三、政府性基金收入支出总表

  十四、国有资本经营预算收支总表

  十五、国有资本经营预算收入表

  十六、国有资本经营预算支出表

  十七、项目支出绩效目标简表

  十八、部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  (一)、部门职能职责

  一、街道办事处职能职责

  街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项工作的领导核心;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使相应的政府管理和服务职能。

  1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

  2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

  3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

  4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

  5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

  6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

  7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理,为社区发展服务。

  8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理

  (二)、机构设置情况

  二、部门预算单位构成

  内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所(加挂“三资监管服务中心”、审计站牌子)、纪检监察室。

  公益一类二级事业机构:街道政务服务中心(加挂人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站牌子)、街道网格化综合管理中心。

  共有编制55人,实际在职在编人员40人,其中行政编制人员14人;事业编制人员23人;引进人才3人。离休人员1人,退休人员21人,政府雇员32人。根据公车运行的相关要求,共有公务用车2辆。

  三、部门收支概况

  2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括街道办事处机关基本运行的经费,也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数2880万元,比上年增加30万元(增加主要原因:对个人和家庭的补助增加),均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

  (二)支出预算,2019年年初预算数2880万元,比上年增加30万元(增加主要原因:对个人和家庭的补助增加),均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算收支情况

  2019年一般公共预算收入2880万元,支出 2880万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为1470万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为1410万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括城乡社区建设、城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等专项经费。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2019年我街道办事处机关运行经费财政拨款预算139万元。

  2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数为7.6万元,其中:公务接待费1万元,与2018年减少2万元;公务用车购置及运行费 6.6万元(公务用车购置费 0万元,运行费6.6万元),与2018年持平;因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2万元。

  3、部门预算政府采购情况:2019年我街道办事处政府采购预算总额78万元,其中:政府采购货物类预算78万元。

  4、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,单位固定资产账面价值850万元。其中:共有一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆(已上交,报废手续未审批下来)、特种专业技术用车3 辆;单位价值5万元以上的通用设备10台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0 台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2019年我街道的机关运行经费财政拨款预算139万元。

  2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数为7.6万元,其中:公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 6.6万元(公务用车购置费0万元,运行费6.6万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元,主要原因是业务招待费减少2万元。

  3、部门预算政府采购情况:2019年我街道政府采购预算总额78万元,其中:政府采购货物类预算78万元、政府采购服务预算0万元。

  4、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,单位固定资产账面价值850万元。车辆共有5台,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆(已上交,报废手续未审批下来)、特种转业技术用车3辆;单位价值5万元以上的通用设备10台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

  2019年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2880万元,其中,基本支出1470万元,项目支出1410万元。

  六、专业名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区砂子塘街道办事处

2019年2月2日

2019年砂子塘街道办事处预算公开目录表.xls

2019年砂子塘街道“三公”经费预算公示表.xls

雨花区预算公开表_(054)砂子塘街道办事处.xlsx

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